Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
DISPENSA NR. 676/2025 - UASG 158141 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 40/2025 E DESPACHO NR. 134/2025 - DAOF. PROCESSO NR. 233710…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: dispensa nr. 676/2025 - uasg 158141 - aquisicao de material permanente p/ ifrs campus sertao - requisicao de empenho nr. 40/2025 e despacho nr. 134/2025 - daof. processo nr. 23371000630/2025-28.. Valor global contratado: R$ 763,72. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23371000630/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00676/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763,72
- Valor globaloficial
- R$ 763,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA FABRICAR GELOMáquina Fabricar Gelo - material gabinete: polipropileno e inox, voltagem: 220, capacidade de produção: 12kg/dia, tipo gelo: cubo, capacidade depósito: 1,3, potencia: 130 | 1 | R$ 763,72 | R$ 763,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763,72
- A liquidarcalculado
- R$ 763,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 763,72 · a liquidar R$ 763,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 695 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000630/2025-28
valor global após o termo: R$ 763,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.