Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A DEMANDA DE AQUISICAO DE KIT CALOURO, CC 11.05.03, PROAE, PE 90023/2025, PROCESSO 23005.005799/2025-42. DESPACHO PROAP 555/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou OLIVEIRA CONSULTORIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 60.065.047/0001-65) para: para atender a demanda de aquisicao de kit calouro, cc 11.05.03, proae, pe 90023/2025, processo 23005.005799/2025-42. despacho proap 555/2025.. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA CONSULTORIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 60.065.047/0001-65
- Processooficial
- 23005.005799/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 6.000 | R$ 1,10 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 17/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 000038 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 16 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005799/2025-42
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.