Contrato federal · Empenho 2025NE002763 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO// PREG. 90017/2024// REQ. 2929/2025// DESPACHO HVETINHO (13205797)// 2025ND004895// SEI N. 23106.094437/2025-80
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: c.custo:fav// aquisição de fenobarbital sodico// preg. 90017/2024// req. 2929/2025// despacho hvetinho (13205797)// 2025nd004895// sei n. 23106.094437/2025-80. Valor global contratado: R$ 172,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 23106.094437/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,00
- Valor globaloficial
- R$ 172,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 3,44 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5,03
- Pagocalculado
- R$ 80,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002763 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,00 · a liquidar R$ 86,00 · liquidado R$ 5,03 · pago R$ 80,97
Faturas
- 26174 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86,00
- 24606 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002763 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.094437/2025-80
valor global após o termo: R$ 172,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726575
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.