Contrato federal · Empenho 2025NE001047 · Comprasnet Contratos
PREDIO DA REITORIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA REITORA, SALA 3005, 3º ANDAR DA REITORIA, UFMG AV. ANTONIO CARLOS, 6627, PAMPULHA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: predio da reitoria: secretaria administrativa do gabinete da reitora, sala 3005, 3º andar da reitoria, ufmg av. antonio carlos, 6627, pampulha. Valor global contratado: R$ 8.180,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.266892/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPetit Four - Cinco 5 opções entre biscoitos finos (salgados e doces),pão de qu eijo, biscoito de queijo, petinha, casadinhos de goiabada, sequilhos, frutas l aminadas ou salada de frutas. Água, Café e… | 100 | R$ 31,90 | R$ 3.190,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES"Serviço ininterrupto contemplando 10 variedades entre salgados, bolos, folhad os, doces, biscoitos e frutas fatiadas. Bebidas: café, chá, água, chocolate qu ente, dois tipos de sucos naturais, dois t… | 100 | R$ 49,90 | R$ 4.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.278,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.901,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001047 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.180,00 · a liquidar R$ 1.278,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.901,50
Faturas
- 2295 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,00
- 2275 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,50
- 2281 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 861,30
- 2268 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 2279 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,40
- 2284 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,20
- 2285 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,30
- 2274 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 797,50
- 2238 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001047 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266892/2025-28
valor global após o termo: R$ 8.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726611
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.