Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLA PAR ATENDER DEMANDA DO SETOR DE PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.001458.2025-38 DISPENSA 48/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.555.049/0002-42) para: aquisição de insumos agrícola par atender demanda do setor de produção do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.001458.2025-38 dispensa 48/2025.. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 04.555.049/0002-42
- Processooficial
- 23192.001458.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICOÁcido 2,4-Diclorofenoxiacético - composição: sal dimetilamina, concentração: 80,6% p/v, apresentação: concentrado solúvel, número de referência química: cas 2008-39-1 | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
| GLIFOSATOGlifosato - concentração: 72% p/p, apresentação: granulado dispersível, número de referência química: 1071-83-6 | 40 | R$ 26,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
Faturas
- 35833 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001458.2025-38
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.