Contrato federal · Contrato 00336/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE VACINA COMPOSIÇÃO: VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

Name: Contrato 00336/2025 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO BUTANTAN (CNPJ 61.189.445/0001-56) para: contratação de vacina composição: vírus sincicial respiratório (vsr). Valor global contratado: R$ 1.173.019.776,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FUNDACAO BUTANTANCNPJ 61.189.445/0001-56
Processooficial: 25000.026046/2025-46
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00617/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.173.019.776,00
Valor globaloficial: R$ 1.173.019.776,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.173.019.775,97
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Publicaçãooficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 24/11/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VACINAVACINA - COMPOSIÇÃO: VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR), TIPO: RECOMBINANTE, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA	6.109.478	R$ 192,00	R$ 1.173.019.776,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 461.780.736,00
A liquidarcalculado: R$ 907.968,00
Liquidadocalculado: R$ 74.737.920,00
Pagocalculado: R$ 386.134.848,00

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001067 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.308.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.308.800,00
2025NE001068 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.477.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74.737.920,00 · pago R$ 215.739.456,00
2026NE000256 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.994.560,00 · a liquidar R$ 907.968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.086.592,00

Faturas

46574 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.563.840,00
45303 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.567.680,00
44784 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.610.880,00
000042710 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.998.208,00
000042754 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.143.424,00
42688 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.737.920,00
42628 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162.589.440,00
42639 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.028.736,00
42629 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.430.080,00

FornecedorFUNDACAO BUTANTAN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 726675
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 04:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.