Contrato federal · Empenho 2025NE001091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE (REDE E XADREZ) PARA OS DISCENTES DO CAMPUS SOCORRO, ATA 1403/2025, PREGÃO 90014/2025 E PROCESSO 23832.000455/2025-02.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: aquisição de material de esporte (rede e xadrez) para os discentes do campus socorro, ata 1403/2025, pregão 90014/2025 e processo 23832.000455/2025-02.. Valor global contratado: R$ 876,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23832.000455/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,00
- Valor globaloficial
- R$ 876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL NAPA, TIPO XADREZ, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 5 | R$ 88,00 | R$ 440,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, MATERIAL REFORÇO BORDA LONA, COR BRANCA, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÁILON 13X13 CM, MEDIDAS: 3,10 X 2 X1 M, AJUSTE, MODELO OFICIAL | 2 | R$ 218,00 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001091 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8756 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001091 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000455/2025-02
valor global após o termo: R$ 876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726695
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.