Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO COM MOTORISTA PARA VISITA TÉCNICA DOS ESTUDANTES DO CAMPUS SP PIRITUBA A CISCO DISPENDA 00112025.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A S TRANSPORTES LTDA (CNPJ 57.705.097/0001-55) para: contratação de serviço especializado de transporte rodoviário coletivo com motorista para visita técnica dos estudantes do campus sp pirituba a cisco dispenda 00112025.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A S TRANSPORTES LTDACNPJ 57.705.097/0001-55
- Processooficial
- 23305022850202504
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte) - Transporte rodoviário - pessoal por coletivos (auxílio transporte) | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 03/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 37780 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305022850202504
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.