Contrato federal · Empenho 2025NE001470 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E BOTAS PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA.

Name: Contrato 2025NE001470 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de higiene e limpeza e botas para uso desta unidade prisional e do centro de ressocialização de mococa.. Valor global contratado: R$ 31.362,84. Vigência de 10/11/2025 a 28/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC 380152
Local da unidadeoficial: CASA BRANCA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510807
Fornecedoroficial: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
Processooficial: 006.00387152/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 31.362,84
Valor globaloficial: R$ 31.362,84
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 28/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURA	300	R$ 12,95	R$ 3.885,00
HIDRÓXIDO DE SÓDIO	480	R$ 12,87	R$ 6.177,60
RODO	400	R$ 4,20	R$ 1.680,00
DESODORIZADOR SANITÁRIO	48	R$ 13,00	R$ 624,00
PALHA AÇO	256	R$ 16,35	R$ 4.185,60
DETERGENTE	3.000	R$ 2,95	R$ 8.850,00
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	2.000	R$ 1,95	R$ 3.900,00
DESINFETANTE	48	R$ 19,95	R$ 957,60
CERA POLIMENTO PISO	288	R$ 3,83	R$ 1.103,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001470 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00387152/2025-11
valor global após o termo: R$ 31.362,84 · vigência até 28/11/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 726882
Lido da fonte em: 16/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:56

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