Contrato federal · Empenho 2025NE001419 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AZ IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 30.611.004/0001-77) para: aquisição de materiais eletricos. Valor global contratado: R$ 5.848,14. Vigência de 12/11/2025 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU 380216
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- AZ IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 30.611.004/0001-77
- Processooficial
- 006.00474271/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.848,14
- Valor globaloficial
- R$ 5.848,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTO | 3 | R$ 87,60 | R$ 262,80 |
| ELETRODUTO | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| TOMADA | 40 | R$ 8,40 | R$ 336,00 |
| TOMADA | 50 | R$ 8,30 | R$ 415,00 |
| PLACA CEGA | 30 | R$ 8,58 | R$ 257,40 |
| PLACA CEGA | 30 | R$ 3,69 | R$ 110,70 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 4 | R$ 190,99 | R$ 763,96 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 4 | R$ 190,99 | R$ 763,96 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 4 | R$ 190,99 | R$ 763,96 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 4 | R$ 190,99 | R$ 763,96 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 322,60 | R$ 322,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 322,60 | R$ 322,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 322,60 | R$ 322,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 322,60 | R$ 322,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001419 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00474271/2025-03
valor global após o termo: R$ 5.848,14 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726929
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.