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Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CACAM, CONFORME OFÍCIO 180/2025 - DAP/DG-CMAIOR/CACAM/IFPI. PREGÃO 90025/2025-158…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: valor empenhado visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades do ifpi-cacam, conforme ofício 180/2025 - dap/dg-cmaior/cacam/ifpi. pregão 90025/2025-158146.. Valor global contratado: R$ 806,04. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
Local da unidadeoficial
CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
Fornecedoroficial
RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial
23188.000444/2024-85
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90025/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 806,04
Valor globaloficial
R$ 806,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/10/2025
Vigênciaoficial
15/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO2R$ 54,34R$ 108,68
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO2R$ 54,34R$ 108,68
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO2R$ 54,34R$ 108,68
PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL100R$ 4,80R$ 480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 806,04
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 806,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000033 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,04

Faturas

  • 19843 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000033 · 15/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000444/2024-85

    valor global após o termo: R$ 806,04 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 726947
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 06:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.