Contrato federal · Empenho 2025NE001432 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: MEDICINA VETERINARIA-ICA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: aquisicao de material de consumo - demandante: medicina veterinaria-ica. Valor global contratado: R$ 233,06. Vigência de 24/11/2025 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23086.138966/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,06
- Valor globaloficial
- R$ 233,06
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USOUSO VETERINÁRIO | 3 | R$ 37,85 | R$ 113,55 |
| ATROPINAATROPINA, COMPOSIÇÃO NA FORMA DE SULFATO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICASOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 9,24 | R$ 18,48 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USOUSO VETERINÁRIO | 4 | R$ 8,47 | R$ 33,88 |
| ESTRADIOLESTRADIOL, COMPOSIÇÃO SOB A FORMA DE BENZOATO DE ESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 13,43 | R$ 67,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,06
- A liquidarcalculado
- R$ 233,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001432 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,06 · a liquidar R$ 233,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 879 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001432 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138966/2025-88
valor global após o termo: R$ 233,06 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 726997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.