Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos

SOLICITANTE: VETERINARIA - COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA - SECRETARIA COMPRADOR: BÁRBARA SANTOS DE ALMEIDA TELEFONE: (31) 3409-4775

Name: Contrato 2025NE000117 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HENRICOPY ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.615.029/0001-76) para: solicitante: veterinaria - colegiado de pós-graduação em zootecnia - secretaria comprador: bárbara santos de almeida telefone: (31) 3409-4775. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial: ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: HENRICOPY ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.615.029/0001-76
Processooficial: 23072.248182/2025-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00362/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 250,00
Valor globaloficial: R$ 250,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/11/2025
Vigênciaoficial: 11/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	1	R$ 250,00	R$ 250,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 250,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 250,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000117 · 11/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00

Faturas

9 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000117 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248182/2025-16
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorHENRICOPY ASSISTENCIA TECNICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 727092
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.