Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 41/2025 - DAOF/SRT - DISPENSA NR. 662/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material esportivo para o ifrs campus sertão, conforme requisição de empenho nº 41/2025 - daof/srt - dispensa nr. 662/2025 / uasg 158141 - processo nº 23371.0006…. Valor global contratado: R$ 278,62. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23371.000602/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00662/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,62
- Valor globaloficial
- R$ 278,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - características adicionais: com catraca de 50 milímetros., dimensões: 10 m x 5, material: poliéster, tipo: slackline | 2 | R$ 139,31 | R$ 278,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278,62
- A liquidarcalculado
- R$ 278,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,62 · a liquidar R$ 278,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3029 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 278,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000602/2025-19
valor global após o termo: R$ 278,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.