Contrato federal · Empenho 2025NE001087 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 61/2025 - IEM - PE. 90027/2025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 61/2025 - iem - pe. 90027/2025 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 7.329,88. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23088.012666/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.329,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.329,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA VCMT 11 03 04-SM IC908, APLICAÇÃO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 341,00 | R$ 682,00 |
| SERRA PORTÁTILSERRA PORTÁTIL, TIPO SABRE, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 255 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 255 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 130 MM, QUANTIDADE GOLPES POR MINUTO 2800 UN, POTÊNCIA 1.510 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 1… | 2 | R$ 1.208,94 | R$ 2.417,88 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 150 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 3 | R$ 1.410,00 | R$ 4.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.329,88
- A liquidarcalculado
- R$ 7.329,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001087 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.329,88 · a liquidar R$ 7.329,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001087 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-50
valor global após o termo: R$ 7.329,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.