Contrato federal · Empenho 2025NE001068 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 234/2024 - DISPENSA 488/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HPLC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: documento de formalização da demanda 234/2024 - dispensa 488/2025 - aquisição de materiais para uso em serviço de manutenção de equipamento hplc. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23088.026357/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00488/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA PARA HPLCColuna Para Hplc - material: silica porosa, comprimento: 250, diâmetro: 4,6, porosidade: 80 angstrom, aplicação: cromatografia, características adicionais: ligada a grupamentos c8, tamanho partículas:… | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001068 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 467684 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001068 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.026357/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.