Contrato federal · Empenho 2025NE001096 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 23/2025 - IESTI - PE. 90027/2031 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 23/2025 - iesti - pe. 90027/2031 - aquisição de máquinas e ferramentas - srp. Valor global contratado: R$ 806,40. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23088.012666/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,40
- Valor globaloficial
- R$ 806,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 30 M | 12 | R$ 34,63 | R$ 415,56 |
| REBITADEIRA MANUALREBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INO X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA AN… | 3 | R$ 130,28 | R$ 390,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,40
- A liquidarcalculado
- R$ 806,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001096 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,40 · a liquidar R$ 806,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17069 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 806,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001096 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.012666/2025-56
valor global após o termo: R$ 806,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727410
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.