Contrato federal · Empenho 2025NE001057 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 63/2025 - IFQ - P.E. 90032/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 63/2025 - ifq - p.e. 90032/2025 - aquisição de produtos químicos não controlados - srp. Valor global contratado: R$ 3.709,89. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23088.018051/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.709,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.709,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELÉTRICO NÚFIO ELÉTRICO NÚ, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO | 25 | R$ 110,88 | R$ 2.772,00 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, ADICIONAL PARA AUTOMAÇÃO | 3 | R$ 312,63 | R$ 937,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.709,89
- A liquidarcalculado
- R$ 3.709,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001057 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.709,89 · a liquidar R$ 3.709,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14595 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 3.709,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001057 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018051/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.709,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.