Contrato federal · Contrato 00103/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DE APOIO NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 8.958/1994 C.C. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A (CNPJ 08.918.421/0001-08) para: o presente contrato tem como objeto a prestação de suporte administrativo e financeiro da fundação de apoio nos termos do art. 1º da lei nº 8.958/1994 c.c. parágrafo único do art. 1º do decreto nº 7.423/2010 e, subsidiar…. Valor global contratado: R$ 8.641.364,40. Vigência de 19/11/2025 a 19/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO ACNPJ 08.918.421/0001-08
- Processooficial
- 23067.054003/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00298/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.641.364,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.641.364,40
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 19/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 864.136.440 | R$ 0,01 | R$ 8.641.364,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.241.579,44
- A liquidarcalculado
- R$ 440.716,96
- Liquidadocalculado
- R$ 3.360.145,52
- Pagocalculado
- R$ 440.716,96
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001496 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.847.590,36 · a liquidar R$ 440.716,96 · liquidado R$ 2.406.873,40 · pago R$ 0,00
- 2025NE001498 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 608.855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 608.855,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000391 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 296.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296.200,00
- 2026NE000392 · 17/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
- 2026NE000701 · 15/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.783,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62.783,08 · pago R$ 0,00
- 2026NE000702 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.527,04 · pago R$ 94.516,96
- 2026NE001070 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 232.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 232.107,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20/2026 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 232.107,00
- 8513 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155.314,62
- 013/2026 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206.827,08
- 003/2026 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 296.200,00
- 002/2026 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.000,00
- 28/2025 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.406.873,40
- 27/2025 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 608.855,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727629
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
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