Contrato federal · Empenho 2025NE001098 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA E FISICO-QUIMICA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.018529/2025-77 BOLETIM: 2425
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0001-14) para: setor interessado: departamento de quimica analitica e fisico-quimica processo de solicitação: 23067.018529/2025-77 boletim: 2425. Valor global contratado: R$ 8.072,26. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0001-14
- Processooficial
- 23067.018529/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.072,26
- Valor globaloficial
- R$ 8.072,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM,QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 49 | R$ 164,74 | R$ 8.072,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.072,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 472,23
- Pagocalculado
- R$ 7.600,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001098 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.072,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 472,23 · pago R$ 7.600,03
Faturas
- 553 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.072,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001098 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.018529/2025-77
valor global após o termo: R$ 8.072,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727655
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.