Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 19/2025 - DAPAGROP/SRT - E DESPACHO 137…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos veterinários para o ifrs campus sertão, conforme requisição de empenho nº 19/2025 - dapagrop/srt - e despacho 137/2025 daof/srt - pregão nr. 90017/2025 /…. Valor global contratado: R$ 992,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23371.000651/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 992,00
- Valor globaloficial
- R$ 992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO 1 VISCOSIDADE, CONCENTRAÇÃO 1 500 CP | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| CLOSANTELCLOSANTEL, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ORAL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 183,00 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 992,00
Faturas
- 1563 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000333 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000651/2025-43
valor global após o termo: R$ 992,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 727751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.