Contrato federal · Empenho 2025NE003577 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3422/2025. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 46.395.687/0054-14) para: empenho para custear aquisição de gás liquefeito de petróleo visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 3422/2025. pr 90019/2025. rec. própria. fonte 1050a00…. Valor global contratado: R$ 43.785,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 46.395.687/0054-14
- Processooficial
- 23073.081644/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6.300 | R$ 6,95 | R$ 43.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.848,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.848,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003577 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.848,70 · a liquidar R$ 1.848,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5451 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.848,70
- 5321 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.239,50
- 5261 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.504,40
- 5150 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.073,50
- 5058 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.378,50
- 4949 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.942,25
- 4869 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.825,70
- 4707 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,45
- 4558 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.892,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003577 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.081644/2025-07
valor global após o termo: R$ 43.785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728060
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.