Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E GRAFICOS (ITEM 42 - JARRA DE VIDRO) PARA ATENDER A DEMANDA DO INPA, CONFORME PROCESSO SEI Nº01280.001755/2024-71.
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: aquisicao de material de consumo, expediente e graficos (item 42 - jarra de vidro) para atender a demanda do inpa, conforme processo sei nº01280.001755/2024-71.. Valor global contratado: R$ 740,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 01280.001755/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,00
- Valor globaloficial
- R$ 740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L | 20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
Faturas
- 1336 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.001755/2024-71
valor global após o termo: R$ 740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.