Contrato federal · Empenho 2025NE001060 · Comprasnet Contratos
23062.048199/2025-94 AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPRESSOR DO DEMAT. ND1551
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: 23062.048199/2025-94 aquisição de elemento filtrante e óleo lubrificante para manutenção preventiva de compressor do demat. nd1551. Valor global contratado: R$ 1.209,25. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 23062.048199/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00358/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.209,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.209,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: manutenção de máquinas, tipo: hidráulico, classificação: aw, viscosidade: iso 68 | 3 | R$ 403,08 | R$ 1.209,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.209,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.209,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001060 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.209,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.209,25
Faturas
- 159 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.209,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001060 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.048199/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.209,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728235
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.