Contrato federal · Empenho 2025NE002235 · Comprasnet Contratos

PEDIDO 5218 DA COREMU. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (SRP 90073/2024).

Name: Contrato 2025NE002235 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: pedido 5218 da coremu. prazo de entrega: 30 dias (srp 90073/2024).. Valor global contratado: R$ 613,90. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
Processooficial: 23110.032161/2024-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90073/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 613,90
Valor globaloficial: R$ 613,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	2	R$ 106,92	R$ 213,84
MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	2	R$ 100,98	R$ 201,96
MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	2	R$ 99,05	R$ 198,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 613,90
A liquidarcalculado: R$ 613,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002235 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613,90 · a liquidar R$ 613,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3125 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002235 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032161/2024-04
valor global após o termo: R$ 613,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEVEN COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 728320
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.