Contrato federal · Empenho 2025NE001035 · Comprasnet Contratos
(2025RM002323)- PR: 90028/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PROGESP. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: (2025rm002323)- pr: 90028/2024. processo licitatorio: 23205.024892/2024-19. solicitante: progesp. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.592,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23205.031004/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 40 | R$ 39,80 | R$ 1.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001035 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,00
Faturas
- 1255 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001035 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031004/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728612
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.