Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/VETERINÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CCAE/UFES.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MAXIMA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.100.035/0001-99) para: aquisição de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares/veterinário para atender as demandas do hospital veterinário do ccae/ufes.. Valor global contratado: R$ 41.150,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MAXIMA HOSPITALAR LTDACNPJ 32.100.035/0001-99
- Processooficial
- 23068.065072/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO VETERINÁRIOManutenção e Reparo em Equipamento - Uso Veterinário - Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Veterinário | 1 | R$ 41.150,00 | R$ 41.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.150,00 · a liquidar R$ 41.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065072/2025-80
valor global após o termo: R$ 41.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.