Contrato federal · Empenho 2025NE001076 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90012/2025 - UASG 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (CNPJ 32.929.819/0007-10) para: pregão: 90012/2025 - uasg 250103 - hospital geral de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050415100. Valor global contratado: R$ 57.600,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDACNPJ 32.929.819/0007-10
- Processooficial
- 33408.043802/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE INTRAOCULARLENTE INTRAOCULAR, MATERIAL POLÍMERO DE METACRILATO, TIPO DOBRÁVEL, TIPO ÓPTICO BICONVEXA, DIÂMETRO DIÂMETRO ENTRE 6,0 E 6,4 MM, CONSTANTE CONSTANTE SUPERIOR A 118, GRAU GRAU ENTRE 20 A 21° DPT, FIXAÇ… | 360 | R$ 160,00 | R$ 57.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001076 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.600,00
Faturas
- 88661 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.400,00
- 92657 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.720,00
- 100422 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001076 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.043802/2025-47
valor global após o termo: R$ 57.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728661
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.