Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES DE AÇO) PARA REITORIA, SOLICITAÇÃO DA CGPA - REI, AUTORIZADA PELO ORD. DE DESPESA, ATA 3902/2024, PREGAO 90039/2024 (UASG158134), CONFORM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: aquisicao de material permanente (estantes de aço) para reitoria, solicitação da cgpa - rei, autorizada pelo ord. de despesa, ata 3902/2024, pregao 90039/2024 (uasg158134), conforme processo 23060.003063/2025-75. Valor global contratado: R$ 43.500,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 23060.003063/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DESMONTÁVEL, ESTRUTURA RÍGIDA, PROFUNDIDADE 0,42 M , ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0… | 150 | R$ 290,00 | R$ 43.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.500,00 · a liquidar R$ 43.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4612 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.003063/2025-75
valor global após o termo: R$ 43.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728796
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.