Contrato federal · Empenho 2025NE001079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) PARA O IFS SOCORRO, SOLICITACAO DA GEN-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPES A, ATA 1406, PREG 90014/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.427.090/0001-83) para: atender despesas com aquisicao de material de consumo (material esportivo) para o ifs socorro, solicitacao da gen-soc, autorizada pelo ordenador de despes a, ata 1406, preg 90014/2025,conforme processo 23832.000448/2025-…. Valor global contratado: R$ 645,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.427.090/0001-83
- Processooficial
- 23832.000448/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,00
- Valor globaloficial
- R$ 645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR AMARELO INTERNO E VERMELHO EXTERNO, TAMANHO G, USO ESPORTIVO | 3 | R$ 215,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001079 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645,00 · a liquidar R$ 645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 155 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001079 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000448/2025-01
valor global após o termo: R$ 645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728819
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.