Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CABO DE FIBRA OPTICA MONODOMO) CONFORME SRE (DOC.SEI 3866595) PREGAO 90023/2024 UASG 158009 PROC: 23411.01892…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADS CONEXAO LTDA (CNPJ 41.972.339/0001-37) para: para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico (cabo de fibra optica monodomo) conforme sre (doc.sei 3866595) pregao 90023/2024 uasg 158009 proc: 23411.018925/2025-37 ads conexao ltda 41.972.339/00…. Valor global contratado: R$ 2.769,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- ADS CONEXAO LTDACNPJ 41.972.339/0001-37
- Processooficial
- 23411.018925/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.769,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.769,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS 12 UN, REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO E PLÁSTICO | 426 | R$ 6,50 | R$ 2.769,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.769,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.769,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.769,00
Faturas
- 4021 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.769,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018925/2025-37
valor global após o termo: R$ 2.769,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.