Contrato federal · Empenho 2025NE001344 · Comprasnet Contratos
aquisição de materiais de consumo diversos destinados à manutenção e conservação da Sede da Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste do Estado
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 03.792.356/0001-01) para: aquisição de materiais de consumo diversos destinados à manutenção e conservação da sede da coordenadoria de execução penal da região noroeste do estado. Valor global contratado: R$ 36.314,70. Vigência de 14/11/2025 a 08/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. 380184
- Local da unidadeoficial
- PIRAJUÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538907
- Fornecedoroficial
- PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 03.792.356/0001-01
- Processooficial
- 006.00453510/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.314,70
- Valor globaloficial
- R$ 36.314,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 08/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10 | R$ 32,40 | R$ 324,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10 | R$ 49,80 | R$ 498,00 |
| ADITIVO | 1 | R$ 188,80 | R$ 188,80 |
| CAL HIDRATADA | 20 | R$ 18,70 | R$ 374,00 |
| BRITA | 5 | R$ 185,80 | R$ 929,00 |
| ARGAMASSA | 20 | R$ 53,30 | R$ 1.066,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 30 | R$ 37,80 | R$ 1.134,00 |
| TINTA ESMALTE | 42 | R$ 144,90 | R$ 6.085,80 |
| TUBO HIDRÁULICO | 3 | R$ 59,90 | R$ 179,70 |
| PARAFUSO | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| TELHA | 10 | R$ 1.791,00 | R$ 17.910,00 |
| TORNEIRA | 30 | R$ 129,90 | R$ 3.897,00 |
| MANTA ASFÁLTICA | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| MANTA ASFÁLTICA | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| TORNEIRA | 3 | R$ 69,90 | R$ 209,70 |
| TORNEIRA | 10 | R$ 52,90 | R$ 529,00 |
| VÁLVULA DESCARGA | 3 | R$ 169,90 | R$ 509,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001344 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00453510/2025-83
valor global após o termo: R$ 36.314,70 · vigência até 08/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 728875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.