Contrato federal · Empenho 2025NE001081 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAMPUS SÃO CRISTOVÃO, SOLICITADO PELA GADM-SCR PREGÃO 90037/2025 PROCESSO:23289.001157/2025-35
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: atender despesas com aquisição de material de limpeza e higiene para o campus são cristovão, solicitado pela gadm-scr pregão 90037/2025 processo:23289.001157/2025-35. Valor global contratado: R$ 1.079,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23289.001157/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, LARGURA CEPA 7,5 CM, MATERIAL CEPA MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON | 30 | R$ 35,98 | R$ 1.079,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.079,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001081 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,40 · a liquidar R$ 1.079,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6978 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001081 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001157/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.079,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729034
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.