Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
PREGAO ITENS DIVERSOS - PERMANENTE E CUSTEIO - PR 90611/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001306.2025-11 - OFICIO Nº 145/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: pregao itens diversos - permanente e custeio - pr 90611/2025 - prazo de entrega: 30 dias - proc: 23313.001306.2025-11 - oficio nº 145/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante: tai/eca/daa/clt - conforme le…. Valor global contratado: R$ 12.612,50. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 23313.001306.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.612,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.612,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A',CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 2 | R$ 1.417,09 | R$ 2.834,18 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 32.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), GARANTIA 1 AN… | 2 | R$ 4.889,16 | R$ 9.778,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.612,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.834,18
- Liquidadocalculado
- R$ 572,03
- Pagocalculado
- R$ 9.206,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.612,50 · a liquidar R$ 2.834,18 · liquidado R$ 572,03 · pago R$ 9.206,29
Faturas
- 2200 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.834,18
- 1933 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.778,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001306.2025-11
valor global após o termo: R$ 12.612,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.