Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91620/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JM.COMERCIO LTDA (CNPJ 51.952.853/0001-64) para: pregao 91620/2025 - aquisicao de materiais de consumo. Valor global contratado: R$ 813,65. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- JM.COMERCIO LTDACNPJ 51.952.853/0001-64
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91620/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 813,65
- Valor globaloficial
- R$ 813,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE RÁPIDOENGATE RÁPIDO, MATERIAL AÇO, ROSCA INTERNA 1/4 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA DE AR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEDAçãO BORRACHA NITRíLICA | 10 | R$ 7,39 | R$ 73,90 |
| CONEXÃOCONEXÃO, TIPO CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-4, REFERÊNCIA 190644, APLICAÇÃOCONEXÃO PNEUMÁTICA PARA CTA | 1 | R$ 62,75 | R$ 62,75 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDAPEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA, TIPO BOCAL EXTERNO PARA CORTE PLASMA, P80, APLICAÇÃOMÁQUINA DE PLASMA DA MARCA TESLA CUT 100 | 3 | R$ 79,00 | R$ 237,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 6 MM,DIÂMETRO EXTERNO 12 MM | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 9,50 MM, DIÂMETRO EXTERNO 14,66MM | 10 | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 813,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 813,65
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 813,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 813,65 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 813,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 813,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.