Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 43/2025, PREGÃO 90012/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/MS E SUAS UNIDADES ADSTR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.228.679/0001-03) para: emissão empenho da ata de registro 43/2025, pregão 90012/2024, referente a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, para atender a demanda do dsei/ms e suas unidades adstritas, conforme processo 25048.000572/202…. Valor global contratado: R$ 7.380,72. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.228.679/0001-03
- Processooficial
- 25048.000572/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.380,72
- Valor globaloficial
- R$ 7.380,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,20 M, L… | 2 | R$ 3.690,36 | R$ 7.380,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.380,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.380,72
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.380,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.380,72 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.027 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.380,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000572/2023-78
valor global após o termo: R$ 7.380,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.