Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC014820, DE 28AGO25 - *339030.26 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE SOLDAGEM VOLTADOS À MONTAGEM E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA (CNPJ 01.276.119/0001-54) para: 160539000012025nc014820, de 28ago25 - *339030.26 - aquisição de eletrodos se faz necessária para a execução de trabalhos de soldagem voltados à montagem e manutenção das estruturas utilizadas nas instruções da 8ª brigada…. Valor global contratado: R$ 352,50. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDACNPJ 01.276.119/0001-54
- Processooficial
- 64302.007086/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,50
- Valor globaloficial
- R$ 352,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 25 | R$ 14,10 | R$ 352,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007086/2025-46
valor global após o termo: R$ 352,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729552
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.