Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC416384, DE 26SET25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E REFRIGERANTE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA EXIGIDA PELAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DA 8ª…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou RENAN FONTOURA DE CARVALHO (CNPJ 24.047.612/0001-06) para: 160504000012025nc416384, de 26set25 - *339030.07 - aquisição de água com gás e refrigerante, a fim de atender a demanda exigida pelas atividades comemorativas do aniversário da 8ª bda inf mtz, evento institucional que pr…. Valor global contratado: R$ 2.108,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RENAN FONTOURA DE CARVALHOCNPJ 24.047.612/0001-06
- Processooficial
- 64302.007198/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.108,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 200 | R$ 3,91 | R$ 782,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.560 | R$ 0,85 | R$ 1.326,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.108,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007198/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.108,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.