Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC413455, DE 18AGO25 - *339030.07 -A REQUISIÇÃO DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE ATENDER A CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS, PRODUZIDAS PELO SET…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou S. S. DIAS LTDA (CNPJ 52.188.022/0001-20) para: 160504000012025nc413455, de 18ago25 - *339030.07 -a requisição destina-se à aquisição de gênero alimentício, a fim de atender a confecção das refeições diárias, produzidas pelo setor de aprov., englobando café, almoço e…. Valor global contratado: R$ 9.550,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- S. S. DIAS LTDACNPJ 52.188.022/0001-20
- Processooficial
- 64302.007098/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 250 | R$ 38,20 | R$ 9.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.775,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.550,00 · a liquidar R$ 4.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007098/2025-71
valor global após o termo: R$ 9.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729577
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.