Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL P/ ATENDER DEMANDAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90005/2024 - UASG 158132. PROC SUAP…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.542.512/0001-20) para: empenho referente aquisição de bolas de futsal p/ atender demandas de atividades esportivas dos alunos do ifms campus navirai. pregao eletronico 90005/2024 - uasg 158132. proc suap: 23347.011128.2025-40. Valor global contratado: R$ 427,56. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDACNPJ 42.542.512/0001-20
- Processooficial
- 23347.011128.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,56
- Valor globaloficial
- R$ 427,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA , COR BRANCA, TIPO OFICIAL | 3 | R$ 142,52 | R$ 427,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 427,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427,56
Faturas
- 499 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 427,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011128.2025-40
valor global após o termo: R$ 427,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.