Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90027/2025 AF: 629-2025.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - CCO: ICBN - DESPACHO 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: pregão srp: 90027/2025 af: 629-2025.aquisição de ferramentas e material para manutenção de bens móveis e imóveis - cco: icbn - despacho 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71. Valor global contratado: R$ 56,72. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23085.004656/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,72
- Valor globaloficial
- R$ 56,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 25 MM, ACABAMENTO CORPO POLIDO | 2 | R$ 21,13 | R$ 42,26 |
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 6 A 22 MM, TIPO BOCA + ESTRIA, QUANTIDADE DE PEÇAS 12 | 2 | R$ 7,23 | R$ 14,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56,72
- A liquidarcalculado
- R$ 56,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56,72 · a liquidar R$ 56,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10821 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004656/2025-71
valor global após o termo: R$ 56,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729963
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.