Contrato federal · Empenho 2025NE001089 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90027/2025 AF: 643-2025.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - CCO: ICTE - DESPACHO 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou 50.468.317 JAIRO DA SILVA OLIVEIRA (CNPJ 50.468.317/0001-25) para: pregão srp: 90027/2025 af: 643-2025.aquisição de ferramentas e material para manutenção de bens móveis e imóveis - cco: icte - despacho 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- 50.468.317 JAIRO DA SILVA OLIVEIRACNPJ 50.468.317/0001-25
- Processooficial
- 23085.004656/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLO… | 50 | R$ 12,40 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001089 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3941793 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001089 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004656/2025-71
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 729970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.