Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP: 90027/2025 AF: 636-2025.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - CCO: ICENE - DESPACHO 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71

Name: Contrato 2025NE001084 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LIBRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 48.943.133/0001-28) para: pregão srp: 90027/2025 af: 636-2025.aquisição de ferramentas e material para manutenção de bens móveis e imóveis - cco: icene - despacho 774 (1656864) - 23085.004656/2025-71. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
Local da unidadeoficial: UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial: LIBRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 48.943.133/0001-28
Processooficial: 23085.004656/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 795,00
Valor globaloficial: R$ 795,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PUNÇÃO - ESCRITA BRAILEPUNÇÃO - ESCRITA BRAILE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL PONTEIRA AÇO, FORMATO ESFÉRICO, DIÂMETRO 25 MM	15	R$ 53,00	R$ 795,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 795,00
A liquidarcalculado: R$ 795,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001084 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,00 · a liquidar R$ 795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

62 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001084 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004656/2025-71
valor global após o termo: R$ 795,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLIBRASIL INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 729973
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.