Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PERMANENTES, CONFORME PROCESSO 23151.002572/2024-81.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: apropriação de despesa com aquisição de e materiais e equipamentos em geral permanentes, conforme processo 23151.002572/2024-81.. Valor global contratado: R$ 5.686,58. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23151.002572/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.686,58
- Valor globaloficial
- R$ 5.686,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PATAMAR EMBORRACHADO/ANTIDERRAPANTE,CALÇO BORRACH A | 1 | R$ 108,11 | R$ 108,11 |
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 140 PSI, POTÊNCIA MOTOR 2 HP, VAZÃO 283 L/ MIN, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFASICO, 2 CILINDROS, ROTAÇÃO MOTOR 910 RPM, CAPACIDADE TANQUE 110 L | 1 | R$ 2.849,50 | R$ 2.849,50 |
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 1.310 MM, LARGURA 500 MM, COMPRIMENTO 460 MM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS ARO METÁLICO, PNEU E CÂMARA, TIPO 2 EM 1: PLATAFORMA/… | 1 | R$ 2.490,50 | R$ 2.490,50 |
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 250 KG, ALTURA 895 MM, LARGURA 400 MM, COMPRIMENTO 800 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXO… | 1 | R$ 238,47 | R$ 238,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.686,58
- A liquidarcalculado
- R$ 5.686,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.686,58 · a liquidar R$ 5.686,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11179 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.686,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002572/2024-81
valor global após o termo: R$ 5.686,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730027
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.