Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DE DIANOPOLIS IFTO, PROCESSO SEI : 23481.017144/2025-00, SOLICITACAO DE EMPENHO D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho de despesa com material de construcao e manutencao predial para atender demandas do campus de dianopolis ifto, processo sei : 23481.017144/2025-00, solicitacao de empenho doc sei 2924667, pregao 90022/2024 (23233…. Valor global contratado: R$ 3.640,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23481.017144/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 2,50 MM, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, COR PRETA | 13 | R$ 280,00 | R$ 3.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.640,00
Faturas
- 3879 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.017144/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.