Contrato federal · Empenho 2024NE000647 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇAO D MATERIAL DE HOSPITALAR - PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO A 1ªPARCELA, CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIAL - 4399490- PROCESSO:…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 31.343.734/0001-05) para: despesa com aquisiçao d material de hospitalar - prazo de entrega: 45 dias após a assinatura do empenho a 1ªparcela, conforme cronograma de entrega de material - 4399490- processo: 25030.001313/2023-53.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDACNPJ 31.343.734/0001-05
- Processooficial
- 25030.001313/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 1.200 | R$ 3,50 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000647 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 6054 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000647 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001313/2023-53
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.