Contrato federal · Empenho 2025NE000561 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NO CORRENTE ANO, DISPENSA 90017/2025, PROC. 215371/25-42. AUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO (CNPJ 32.853.578/0001-87) para: mat25 - importancia empenhada para atender despesas com aquisicao de insumos para manutencao de infraestrutura de rede no corrente ano, dispensa 90017/2025, proc. 215371/25-42. autorizado pela pr-3. ub: sgtic.. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDOCNPJ 32.853.578/0001-87
- Processooficial
- 23079.215371/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES CANETA INDUTIVA, PINÇAS, FONE DE OUVIDO, TENSÃOBATERIA 9 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS BATERIASINSTALADAS, REFERÊNCIA FEPRO-TC300 MARCA EXBOM,… | 4 | R$ 79,00 | R$ 316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000561 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,00
Faturas
- 244 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000561 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215371/2025-42
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.