Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRAFICO) - PROCESSO 23315.001392.2025-42 - OFICIOS 39-42-43/2025-CLT/SCL - SETOR SOLICITANTE DAA-SCL - CONFORME ARTI…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - aquisicao de material permanente (acervo bibliografico) - processo 23315.001392.2025-42 - oficios 39-42-43/2025-clt/scl - setor solicitante daa-scl - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 8.530,28. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.009177.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.530,28
- Valor globaloficial
- R$ 8.530,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1.624.815 | R$ 0,53 | R$ 8.530,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.756,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.503,69
- Liquidadocalculado
- R$ 71,56
- Pagocalculado
- R$ 3.181,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.756,45 · a liquidar R$ 1.503,69 · liquidado R$ 71,56 · pago R$ 3.181,20
Faturas
- 585226 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 906,88
- 386260 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,30
- 362520 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,19
- 271556 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.712,34
- 235232 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.252,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009177.2024-28
valor global após o termo: R$ 8.530,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.