Contrato federal · Empenho 2025NE000730 · Comprasnet Contratos
*2025NC416556*CIA CMDO (TU MNT TP)*CAP CLAUDIO R/1*64284.012952/2025-86*PÇ FORD LEVE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORSE DEFENSE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 56.777.002/0001-46) para: *2025nc416556*cia cmdo (tu mnt tp)*cap claudio r/1*64284.012952/2025-86*pç ford leve*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.485,59. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HORSE DEFENSE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 56.777.002/0001-46
- Processooficial
- 64284.012952/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 6.039 | R$ 0,25 | R$ 1.485,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,59
- A liquidarcalculado
- R$ 375,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.109,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,59 · a liquidar R$ 375,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,75
Faturas
- 125 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000730 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012952/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.485,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730194
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.