Contrato federal · Empenho 2025NE002883 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUSIÇÃO DE FRIGOBAR PARA ATENDER À ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA. VIA AGENDA COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PR 90005/2025. REQUISIÇÃO 2061/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: empenho ref. a aqusição de frigobar para atender à escola de aplicação da ufpa. via agenda compras. prazo de entrega conforme pr 90005/2025. requisição 2061/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 5.682,90. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23073.060125/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.682,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.682,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PA R | 5 | R$ 1.136,58 | R$ 5.682,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.682,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.682,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002883 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.682,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.682,90
Faturas
- 2372 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.682,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002883 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060125/2025-05
valor global após o termo: R$ 5.682,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.